Page 30 - סיכום שנת 2018

‫גזברות‬

‫רקע‬

‫התקציב לשנת ‪ 2018‬מושתת על היעדים‪ ,‬והמטרות על המועצה‪ ,‬כפי שהוגדרו על ידי ראש המועצה‪,‬‬
‫ועל תכוניות עבודה מקושרות תקציב‪ ,‬שהוכנו על ידי מנהלי היחידות‪ .‬היעדים והמטרות נגזרו ממחויבות‬

‫המועצה על פי חוק‪ ,‬החלטות והנחיות הרשויות‪ ,‬מליאת המועצה ומסגרת תקציב ההכנסות‪.‬‬

‫הצעת התקציב‪ ,‬שאושרה בשנת ‪ 2018‬עמדה על סך של ‪ 71,481‬אלפי ‪.₪‬‬
‫במהלך שנת התקציב חלו מספר שינוים בגינם עודכן התקציב לסך של ‪ 68,500‬אלפי ‪.₪‬‬

‫במסגרת החלטת בג"ץ מיום ‪ 2‬בנובמבר ‪ ,2016‬בינואר ‪ 2018‬נחתם ע"י שר האוצר‪ ,‬שר הפנים ושר‬
‫הכלכלה‪ ,‬צו סיפוח מתחמי תע"ש‪ ,‬תש"ן וחברת חשמל לתחום שיפוטה של המועצה‪.‬‬

‫תקציב ‪ 2018‬אינו כולל את ההוצאות ואת ההכנסות של המועצה כתוצאה מסיפוח השטחים הגליליים‬
‫ברמת בקע‪.‬‬

‫תמצית ביצוע התקציב השוטף לשנת ‪( 2018‬באלפי ש"ח)‬

‫תקציב מעודכן ‪ 2018‬ביצוע מעודכן ‪2018‬‬ ‫פרטים‬
‫ארנונה‬
‫‪34,876‬‬ ‫‪33,843‬‬ ‫הכנסות מים‬
‫יתר עצמיות‬
‫‪22,805‬‬ ‫‪22,716‬‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫הכנסות‬

‫‪11,601‬‬ ‫‪11,158‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬

‫‪596 783‬‬ ‫הוצאות‬

‫‪69,878‬‬ ‫‪68,500‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬
‫עודף ‪ ( /‬גרעון )‬
‫(‪)12,038‬‬ ‫(‪)12,122‬‬ ‫שכר כללי‬
‫(‪)38,876‬‬ ‫(‪)35,871‬‬ ‫הוצאות כלליות ‪ /‬חד פעמיות‬
‫(‪)17,281‬‬ ‫(‪)19,006‬‬
‫(‪)1,503‬‬ ‫(‪)1,501‬‬ ‫הוצאות מים‬
‫(‪)69,698‬‬ ‫(‪)68,500‬‬ ‫פירעון מלוות והוצאות מימון‬

‫‪180‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪29‬‬